Réglages

Le comportement des commandes fournisseurs se règle dans le back-office, sur deux fiches :

• la fiche fournisseur (/manage/ecommerce/vendors, puis le fournisseur) : créneaux, délais, envoi, automatisation ;
• la fiche produit (/manage/ecommerce/products) : gestion du stock, conditionnement, fournisseur par défaut, produits génériques.

Quelques comportements ne se règlent pas depuis le back-office ; ils sont listés en fin de page.

flowchart LR
  subgraph F["Fiche fournisseur"]
    CR["Créneaux d'envoi<br/>Délai de livraison"]
    DR["Délai de réception"]
    ENV["Options d'envoi<br/>Envoi automatique"]
    MAJ["Majoration par défaut<br/>Fabrication à la commande"]
  end
  subgraph P["Fiche produit"]
    GS["Gestion du stock<br/>Approvisionnement de base"]
    CD["Conditionnement"]
    GEN["Générique et<br/>produits liés"]
  end
  CR --> AFF["Affectation<br/>au créneau"]
  GS --> QTE["Calcul<br/>des quantités"]
  CD --> QTE
  GEN --> QTE
  MAJ --> QTE
  AFF --> BON["Brouillon de<br/>commande fournisseur"]
  QTE --> BON
  BON --> ENV
  DR --> REC["Date de réception<br/>attendue"]

Fiche fournisseur

Options d'envoi

Dans la file de relecture, vous pouvez encore modifier les destinataires d'un bon précis avant l'envoi.

Créneaux d'envoi

Ajoutez un créneau par jour d'envoi (un jour et une heure, par exemple mardi 10:00 ; une seule heure par jour). Chaque commande client est affectée au créneau qui permet une livraison à temps ; le brouillon du créneau se met à jour jusqu'à son envoi. Le fonctionnement complet est décrit dans Pipeline commandes fournisseurs.

Délai de livraison et délai de réception

Majoration par défaut

Un pourcentage de 0 à 50 % ajouté à la demande de chaque produit de ce fournisseur, pour limiter les ruptures. Un nouveau fournisseur démarre à 5 % ; à 0 %, les commandes sont calculées à l'exact. Une majoration propre à un produit (« Majoration spécifique » sur la fiche produit, ou colonne « Majoration (%) » de la liste des produits du fournisseur) l'emporte sur cette valeur, y compris quand elle vaut 0 %. La majoration s'applique aussi à l'approvisionnement de base du produit.

Modèle et textes de l'e-mail

• Modèle d'email par défaut : le modèle utilisé pour les commandes de ce fournisseur. Sans choix, le modèle par défaut des paramètres e-commerce s'applique.
• Textes de l'email de commande : remplacent les variables {{order_type}} (par défaut « Livraison chez nous » ou « Retrait chez vous ») et {{order_location}} (par défaut l'adresse de votre entreprise, ou celle du fournisseur en cas de retrait). Laissez vide pour garder le texte automatique.

Automatisation

L'envoi automatique est détaillé dans Garde-fous, avec ce qui se passe quand un bon est retenu.

Fiche produit

Le stock validé n'est pas un champ de la fiche : il se règle par le bouton « Confirmer le stock » (fiche produit ou liste des produits), « Faire confiance à ce stock » sur l'écran Écarts de stock, « Valider ce stock » sur la page Mon stock, ou par toute correction manuelle du stock (saisie ou inventaire). Un stock validé sort de la liste des stocks suspects et, chez un fournisseur en fabrication à la commande, est déduit des commandes. Voir Garde-fous.

Le rôle de chaque réglage dans le calcul est détaillé dans Pipeline commandes fournisseurs.

Comportements fixés par la plateforme

Ces comportements ne se règlent pas depuis le back-office. Ils sont décrits ici pour que vous sachiez à quoi vous attendre.

Pour faire évoluer l'un de ces comportements pour votre espace, contactez le support Inklura.

Voir aussi

• Vue d'ensemble
• Pipeline commandes fournisseurs : ce que chaque réglage change dans le calcul
• La semaine type : choisir ses créneaux et ses délais
• Écrans du back-office : où trouver chaque page
• Garde-fous : envoi automatique, stock fantôme, contrôle avant envoi
• Synchronisation PrestaShop